重庆社会主义学院2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
部门主要职能。承担对全市8个民主党派成员，非中共知识分子、市人大代表、市政协委员中的非中共人士、以及担任实职非中共领导干部和各级爱国宗教团体、少数民族干部、非公有制经济代表人士、新阶层人士和统战系统干部的重点培训任务；开展中华文化交流和对港澳台同胞、海外华侨、华人、华裔的培训工作；开展统一战线和多党合作事业的理论研究工作。
（二）机构设置
机构情况。重庆社会主义学院为参照《公务员法》管理的事业单位，内设10个职能处室，办公室、组织人事处、教务处、中华文化工作部、教研室、科研处、信息管理处（图书馆）、多党合作历史研究室（重庆多党合作历史研究中心）、卢作孚研究中心（卢作孚民营经济学院）、《统一战线学研究》编辑部。
人员情况。本单位在编人数60人（参公人员37人、财政补助员23人），实有在职人员53人（参公35人、财政补助人员18人），离休2人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2453.04万元，支出总计2453.04万元。收支较上年决算数减少83.78万元，下降3.30%，主要原因是人员经费按政策变动减少。
2.收入情况。2023年度收入合计2425.25万元，较上年决算数增加123.39万元，增长5.36%，主要原因是新增两个项目经费：《重庆社会主义学院志》编撰工作经费及学科体系经费。其中：财政拨款收入2303.31万元，占94.97%；事业收入115.24万元，占4.75%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.70万元，占0.28%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余27.79万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2407.24万元，较上年决算数减少101.80万元，下降4.06%，主要原因是上年度支付皓月楼、建业楼消防整改和恢复工程款160.38万元。其中：基本支出1616.11万元，占67.14%；项目支出791.12万元，占32.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余45.80万元，较上年决算数增加18.01万元，增长64.81%，主要原因是学院老师承接课题项目未结项而结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2303.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加117.01万元，增长5.35%。主要原因是新增两个项目经费：《重庆社会主义学院志》编撰工作经费80万元及学科体系经费100万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2303.31万元，较上年决算数增加190.97万元，增长9.04%。主要原因是新增两个项目经费：《重庆社会主义学院志》编撰工作经费及学科体系经费。较年初预算数增加80.40万元，增长3.62%。主要原因是年中追加学科体系经费100万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2303.31万元，较上年决算数增加117.01万元，增长5.35%。主要原因是上年度支付皓月楼、建业楼消防整改和恢复工程款160.38万元，其中有110.38万元由财政拨款支出。较年初预算数增加80.40万元，增长3.62%。主要原因是年中追加学科体系费100万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1806.25万元，占78.42%，较年初预算数增加38.20万元，增长2.16%，主要原因是年中追加学科体系项目经费。
（2）社会保障与就业支出342.90万元，占14.89%，较年初预算数增加42.20万元，增长14.03%，主要原因是按政策变动及人员增加。
（3）卫生健康支出63.39万元，占2.75%，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出90.77万元，占3.94%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1595.91万元。其中：人员经费1353.64万元，较上年决算数减少15.30万元，下降1.12%，主要原因是按政策人员经费变动，人员经费主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费242.26万元，较上年决算数增加50.64万元，增长26.43%，主要原因是2023年举办第二届“巴蜀文化论坛“会议及业务量增加，公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计15.31万元，较年初预算数减少19.29万元，下降55.75%，主要原因是年初预算出国出境费10万元，本年度没有安排出国出境任务。较上年支出数增加2.12万元，增长16.07%，主要原因是2023年培训业务较上年增加，公务车运行经费略有增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国出境人员交流学习。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有安排出国出境任务。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年度都没有安排出国出境人员交流学习。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费13.31万元，主要用于公务车的燃油费、维修费、停车费等。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降24.38%，主要原因是加强对公务用车的监控和管理。较上年支出数增加1.91万元，增长16.75%，主要原因是本年度培训业务量比上年增加。
公务接待费2.00万元，主要用于接待各省市社院来渝调研、考察人员。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降71.43%，主要原因是严格的公务接待管理，有效减少了不必要的接待活动和开支。较上年支出数增加0.21万元，增长11.73%，主要原因是本年度来渝考察人员略有增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待18批次248人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.65元，车均购置费0万元，车均维护费3.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出27.17万元，较上年决算数增加3.03万元，增长12.55%，主要原因是2023年举办第二届“巴蜀文化论坛“会议。本年度培训费支出154.62万元，较上年决算数增加37.71万元，增长32.26%，主要原因是本年度培训班次、人员增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出242.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加50.64万元，增长26.43%，主要原因是培训任务增加以及提高对学员服务质量，相应的运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金791.12万元。从评价情况来看，本年度财政资金全部到位，保障了教学、科研、《统一战线学研究》期刊出版等重点工作的推进，实现了预期绩效目标。在各项目实施过程中，本部门建立健全相关制度，提高预算执行的及时性、规范性和安全性，项目资金实行专项管理、严格审批制度、做到专款专用，确保项目资金切实为推进统一战线学术研究服务、为高质量开展统一战线教育培训和社院工作服务、为巩固和发展最广泛的爱国统一战线服务，实现了项目资金的有效利用。
（二）部门绩效评价情况
我部门对科研及对外交流项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金208万元，评价得分100分；我部门对教学、培训开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金192万元，评价得分100分；我部门对校园维修维护及日常费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金108.6万元，评价得分100分；我部门对多党合作研究开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金130万元，评价得分100分；我部门对信息管理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：62893595
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