重庆社会主义学院（本级） 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
部门主要职能职责是承担对全市8个民主党派成员，非中共知识分子，市人大代表、市政协委员中的非中共人士，以及担任实职非中共领导干部和各级爱国宗教团体、少数民族干部、非公有制经济代表人士、新阶层人士和统战系统干部的重点培训任务；开展中华文化交流和对港澳台同胞、海外华侨、华人、华裔的培训工作；开展统一战线和多党合作事业的理论研究工作。
（二）机构设置
重庆社会主义学院为参照《公务员法》管理的事业单位，内设10个职能处室：办公室、组织人事处、教务处、中华文化工作部、教研室、科研处、信息管理处（图书馆）、多党合作历史研究室（重庆多党合作历史研究中心）、卢作孚研究中心（卢作孚民营经济学院）、《统一战线学研究》编辑部。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,536.82万元，支出总计2,536.82万元。收支较上年决算数增加251.63万元,增长11%，主要原因是人员经费按政策增加及年初结转结余。
2.收入情况。2022年度收入合计2,301.86万元，较上年决算数增加166.16万元，增长7.8%，主要原因是人员经费按政策增加。其中：财政拨款收入2,112.34万元，占91.8%；其他收入189.52万元，占8.2%。此外，年初结转和结余234.96万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,509.04万元，较上年决算增加482.04万元，增长23.8%，主要原因是人员经费按政策增加及年初结转结余。其中：基本支出1,663.27万元，占66.3%；项目支出845.76万元，占33.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余27.79万元，较上年决算数减少230.40万元，下降89.2%，主要原因是上年度项目结转2022年完成支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,186.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加169.73万元，增长8.4%。主要原因是按政策人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,112.34万元，较上年决算数增加96.78万元，增长4.8%。主要原因是按政策人员经费增加，较年初预算数增加406.41万元，增长23.8%。主要原因是人员及人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余73.95万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,186.30万元，较上年决算数增加266.92万元，增长13.9%。主要原因是按政策人员经费增加。较年初预算数增加480.37万元，增长28.2%。主要原因是人员及人员经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少97.18万元，下降100%，主要原因是2021年结转项目完成支付。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出5.39万元，占0.2%，较年初预算数增加5.39万元，增长100%，主要原因是离休人员经费计入一般公共服务支出。
（2）教育支出1,670.18万元，占76.4%，较年初预算数增加317.49，增长23.5%，主要原因是人员增加及按政策人员经费增加。
（3）社会保障与就业支出343.91万元，占15.7%，较年初预算数增加103.61万元，增长43.1%，主要原因是按政策人员经费变动。
（4）卫生健康支出66.75万元，占3.1%，较年初预算数增加8.34万元，增长14.3%，主要原因是人员增加及按政策人员经费增加。
（5）住房保障支出100.07万元，占4.6%，较年初预算数增加45.54万元，增长83.5%，主要原因是人员增加及按政策人员经费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1,560.56万元。其中：人员经费1,368.94万元，较上年决算数增加133.28万元，增长10.8%，主要原因是人员增加及按政策人员经费增加。人员经费用途主要包括人员工资福利、社会保障与就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。公用经费191.62万元，较上年决算数减少55.11万元，下降22.3%，主要原因是公用经费调剂支付事业人员绩效工资，公用经费用途主要包括水、电、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计13.19万元，较年初预算数减少21.41万元，下降61.9%，主要原因是本部门未发生出国出境费用支出及厉行节约。较上年支出数增加2.59万元，增长24.4%，主要原因是2022年疫情好转来渝调研的人员增加及培训人员增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，本年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费11.40万元，主要用于车辆维修、燃油等费用支出，费用支出较年初预算数减少6.20万元，下降35.2%，主要原因是本年度外出区县调研比预算减少，较上年支出数增加2.62万元，增长29.8%，主要原因是疫情好转培训业务增加。
公务接待费1.79万元，主要用于接待费用支出，较年初预算数减少5.21万元，下降74.4%，主要原因是来渝调研人员减少，较上年支出数减少0.03万元，下降1.6%，主要原因是厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次312人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费57.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.85万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出24.14万元，较上年决算数增加17.11万元，增长243.4%，主要原因是疫情好转外出参加会议增加，本年度培训费支出116.91万元，较上年决算数增加41.80万元，增长55.7%，主要原因是疫情好转来渝培训人员增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出191.62万元，主要用于开支水、电、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少55.11万元，下降22.3%，主要原因是厉行节约水、电、差旅费支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织本部门本级对5个一级项目、11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出625.73万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
曹云 023-62893595
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