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重庆社会主义学院2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

   部门主要职能职责是承担对全市8个民主党派成员，非中共知识分子，市人大代表、市政协委员中的非中共人士，以及担任实职非中共领导干部和各级爱国宗教团体、少数民族干部、非公有制经济代表人士、新阶层人士和统战系统干部的重点培训任务；开展中华文化交流和对港澳台同胞、海外华侨、华人、华裔的培训工作；开展统一战线和多党合作事业的理论研究工作。

（二）单位构成

   重庆社会主义学院为参照《公务员法》管理的事业单位，内设9个职能处室：办公室、组织人事处、教务处、中华文化工作部、教研室、科研处、信息管理处（挂图书馆牌子）、行政处、多党合作历史研究室（挂研究中心牌子）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1744.93万元,其中：一般公共预算财政拨款1744.93万元。收入预算较上年增加128.18万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加128.18万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1744.93万元，其中：教育支出1370.98万元,社会保障和就业支出252.51万元,卫生健康支出62.19万元,住房保障支出59.25万元。支出预算较去年增加128.18万元，主要是基本支出预算增加12万元，项目支出预算增加116.18万元。

三、部门预算情况说明

   2021年一般公共预算财政拨款收入1744.93万元，一般公共预算财政拨款支出1744.93万元，比去年增加128.18万元，其中：基本支出1308.75万元，比去年增加12万元，主要原因是主要原因是人员经费增加，主要用于工资福利；项目支出436.18万元，比去年增加116.18万元，主要原因是主要原因是新增信息化创新项目，主要用于信息创新项目开展。

   2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

   2021年“三公”经费预算35.6万元，比去年增加4.6万元，其中：因公出国(境)费用10万元，与上年持平；主要原因是公务车的保险及接待费增加；公务接待费8万元，比去年增加3万元，主要原因是是学院教学任务增加；公务用车运行维护费17.6万元，比去年增加1.6万元，主要原因是车辆保险费上年未编预算；公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费282.94万元，比去年增加10.41万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额96.18万元：政府采购货物预算96.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购96.18万元，政府采购货物预算96.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款436.18万元。

   4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曹云  联系方式：02362893595

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