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重庆社会主义学院2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责。

     部门主要职能职责是承担对全市8个民主党派成员，非中共知识分子，市人大代表、市政协委员中的非中共人士，以及担任实职非中共领导干部和各级爱国宗教团体、少数民族干部、非公有制经济代表人士、新阶层人士和统战系统干部的重点培训任务；开展中华文化交流和对港澳台同胞、海外华侨、华人、华裔的培训工作；开展统一战线和多党合作事业的理论研究工作。

    （二）机构设置 。

重庆社会主义学院为参照《公务员法》管理的事业单位，内设9个职能处室：办公室、组织人事处、教务处、中华文化工作部、教研室、科研处、信息管理处（挂图书馆牌子）、行政处、多党合作历史研究室（挂研究中心牌子）。

      二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2020年年初预算数1616.75万元，其中：一般公共预算拨款1616.75万元，我单位无政府性基金预算，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入 。收入较去年增加154.38万元，主要是一般公共预算拨款增加。

    （二）支出预算：2020年年初预算数 1616.75万元，其中：一般公共服务1616.75万元，教育1233.87 万元，社会保障和就业 257.33万元，卫生健康支出 66.15万元，住房保障59.4万元。支出较去年增加 154.38万元，主要是基本支出增加 91.8万元，项目支出增加 63万元。

二、 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 1616.75万元，一般公共预算财政拨款支出1616.75万元，比2019年增加 154.38万元。其中：基本支出 1296.75万元，比2019年增加91.8万元，主要原因是人员增加及工作职能增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出320万元，比2019年增加63万元，主要原因是今年中央出台《社会主义工作条例》，学院工作职能增加，主要用于科研等重点工作。

2020年本部门未安排使用政府性基金预算拨款的支出,与上一年持平。

三、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算31万元，比2019年减少5.8万元。其中：因公出国（境）费用 10万元，与2019年持平；公务接待费5万元，比2019年减少4 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 16万元，比2019年减少1.8万元，主要原因是更合理规范用车管理；公务用车购置费 0万元，与2019年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 272.53万元，比上年增加9.75万元，主要原因为部门公用经费提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

 2、政府采购情况。2020年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款320万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。      

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

 部门预算公开联系人：曹 云  联系方式：  （曹云，电话：023-62893595）

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